*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险等级、影响因素等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险编号、风险责任人、风险概率、风险影响程度等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、控制措施名称、控制措施描述、控制目标、使用状态、执行频率等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险描述、风险监测指标、风险监测周期、风险监测方法、风险监测结果等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、应对措施名称、应对措施描述、应对责任人、应对计划开始时间、应对计划结束时间等 |
6 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、跟踪问题描述、跟踪进度、跟踪责任人、跟踪计划开始时间、跟踪计划结束时间等 |
7 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间等 |
8 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、报告人、报告时间、报告问题描述、报告解决方案等 |
9 | 风险审计 | 风险名称、风险描述、审计人员、审计时间、审计问题描述、审计结果等 |
10 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、记录人、记录时间、记录内容等 |