*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业信息管理 | 企业名称、企业规模、注册地址、法定代表人、联系电话、经营范围等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险类型、风险描述、影响范围、发生概率、风险责任人等 |
3 | 风险事件记录 | 事件名称、事件类型、事件描述、发生时间、影响程度、处理结果、处理人员等 |
4 | 风险报告生成 | 报告名称、报告类型、报告日期、目标对象、风险趋势、评估结果等 |
5 | 风险控制措施 | 措施名称、措施类型、实施日期、负责人、监控指标、控制目标等 |
6 | 风险预警 | 预警名称、预警类型、预警等级、风险描述、预警时间、处理措施、负责人等 |
7 | 审计追踪 | 追踪对象、追踪内容、追踪日期、负责人、追踪结果、处理意见等 |
8 | 风险分析 | 分析对象、分析内容、分析日期、分析结果、风险等级、分析人员等 |
9 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通人员、反馈意见等 |
10 | 知识库管理 | 知识名称、知识类型、知识内容、创建日期、创建人员、修改日期、修改人员等 |